شماره

در این فیلد سیستم یک رقم بالاتر از آخرین شماره فاکتور صادرشده را به عنوان شماره فاکتور فروش نمایش می دهد که قابل تغییر توسط کاربر است. همچنین برای بازکردن فاکتورهای قبلی، شماره فاکتور مورد نظر خود را در این فیلد نوشته و روی علامت کلیک کنید یا کلید میانبر Alt+G را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که شماره فاکتور برای هر مرکز فروش مستقل بوده و از عدد 1 آغاز می شود لذا شماره فاکتور پس از انتخاب مرکز فروش مشخص می شود.

در نظر داشته باشید شماره فاکتور هنگامي قابل تغيير است که سند مالي مرتبط با فاکتور يا سند انبار مرتبط با آن در حالت ثبت نشده باشند.

عطف

با استفاده از این فیلد می توانید فاکتور جاری را به اسناد بایگانی شده آن معطوف نمایید.

کد اعتباری

این فیلد در شرکت هایی که از سیستم بودجه و اعتبارات استفاده می کنند کاربرد دارد. در اینجا با کلید Enter لیست کدهای اعتباری که همان شماره های اسناد اعتباری می باشند را باز کرده و کد مربوطه را انتخاب نمایید. انتخاب این کد به منزله تأمین اعتبار سند جاری از منبع سند اعتباری انتخاب شده است. پس از انتخاب کد اعتباری برای مشاهده سند اعتباری انتخاب شده می توانید بدون خروج از فرم روی علامت در کنار این فیلد کلیک کنید.

در صورتیکه حساب انتخاب شده از مجموعه حسابی باشد که در سیستم بودجه با رسته "تحت کنترل اعتبار" معرفی شده است، انتخاب کد اعتباری برای آن اجباری می باشد.

گفتنی است با انجام تنظیماتی در فرم مدیریت گروه های کاری می توانید در این فرم انتخاب کد اعتباری را برای کاربر فعال و الزامی نمایید.

در خصوص فرم هایی از این دست که مبلغ آن نوعی درآمد محسوب می شود، تعیین کد اعتباری صرفاً جهت گزارش گیری مورد استفاده قرار می گیرد. در این زمینه می توانید به گزارش تحقق منابع در سیستم بودجه و اعتبارات مراجعه نمایید.

تاریخ / زمان

این بخش ساعت دقیق صدور فاکتور فروش همراه با تاریخ آن را نمایش می دهد که فیلد تاریخ قابل تغییر توسط کاربر است. در صورت انجام تنظیمات مربوطه، به طور پیش فرض تاریخ روز و ساعت جاری در این فیلد نمایش داده می شود.

/

این دو علامت نشاندهنده نحوه ثبت سند مالی فاکتور فروش می باشند که در توضیحات مربوط به ثبت فاکتور به طور کامل توضیح داده شده است. در اینجا علامت نشاندهنده ثبت سند مالی توسط کاربر بوده و علامت نشاندهنده ثبت سند مالی به صورت خودکار توسط سیستم می باشد. برای تغییر وضعیت ثبت سند به هر یک از این دو حالت، از کلید میانبر Alt+U استفاده کنید.

شخص

به دو شیوه می توانید مشتری یا خریدار کالا را در فاکتور فروش مشخص کنید:

شیوه اول: در اینجا برای انتخاب شخص یا طرف حساب ابتدا روی علامت (یا کلید میانبر Alt+A) کلیک کرده یا در فیلد شخص بخشی از نام طرف حساب را بنویسید و کلید Enter را بزنید. سپس در لیست جستجوی باز شده، طرف حساب مورد نظر خود را انتخاب نمایید. این لیست از فرم مدیریت اشخاص فراخوانی می شود. اگر طرف حساب در هنگام تعریف به یک حساب ثابت و یک سرفصل تفصیلی ارتباط داده شده باشد، سیستم به طور خودکار حساب ها را جایگزین می کند در غیر این صورت باید حساب ثابت توسط کاربر انتخاب شود.

در صورتیکه طرف حساب در سیستم تعریف نشده باشد، می توانید با علامت یا کلید میانبر Alt+Y فرم معرفی شخص را باز کرده و بدون خروج از فاکتور فروش، طرف حساب جدید را در سیستم معرفی نمایید.

شیوه دوم: اگر مجموعه حساب فروشنده خريدار متفرقه از طریق فرم مجموعه حساب به يک سرفصل مالي مرتبط شده باشد، مي توان اطلاعات مربوط به اين نوع طرفهاي حساب را نيز وارد کرد. براي انتخاب طرف حساب متفرقه نام حساب وابسته به مجموعه حساب فروشنده خريدار متفرقه را در ويرايشگر خریدار وارد نماييد و کليد Enter را فشار دهيد. با اين کار لیست حساب های حاوی این نام حساب باز می شود که می توانید از بین آن ها حساب متصل به مجموعه حساب فروشنده خریدار متفرقه را انتخاب کنید. با انتخاب حساب مورد نظر، علامت در کنار ویرایشگر خریدار فعال می شود و می توانید نام خریدار متفرقه را از طریق آن درج نمایید. برای این کار روی علامت فوق کلیک کرده و نام و مشخصات طرف حساب را در پنجره زیر ثبت کنید.

با استفاده از اين امکان، اطلاعات خریداران متفرقه، براي هر فاکتور به صورت مجزا، قابل نگهداري است. اين اطلاعات در فرم چاپي فاکتور منعکس مي شود. در ضمن با ورود نام طرف حساب متفرقه در این فرم، می توانید انعکاس آن را در گزارش عملیات خرید و فروش و دفتر خرید و فروش مشاهده نمایید. در غیر اینصورت در گزارش های مذکور برای فاکتورهایی که با طرف حساب متفرقه ایجاد شده اند، فیلد نام طرف حساب خالی نمایش داده می شود. همچنين با استفاده از امکان جستجو، پيگيري فاکتور براساس اطلاعات طرف حساب متفرقه امکان پذير است.

حق العمل کار

در این فیلد بازاریاب یا حق العمل کار فروش و سهم او مشخص می شود. به دو روش می توانید پورسانت بازاریاب را تعیین کنید. در روش اول از روش های محاسبه پورسانت که در فرم روش های محاسبه حق العمل تعریف شده است، استفاده می شود. برای این کار ابتدا نشانگر را روی فیلد حق العمل کار قرار داده و با کلید Enter لیست بازاریاب های تعریف شده در فرم حق العمل کارها را باز نمایید.

پیش از فشردن کلید Enter عدد صفر را از داخل فیلد حذف کنید.

پس از انتخاب حق العمل کار در فیلد کناری آن نیز کلید Enter را فشار دهید تا لیست روش های محاسبه پورسانت که به این حق العمل کار ارتباط داده شده است باز شود. از این لیست روش محاسبه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در روش دیگر روی علامت کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود.

در این پنجره می توانید سهم بازاریاب را از مبلغ فاکتور مشخص نمایید. در این راستا لیست حق العمل کارهای تعریف شده در سیستم در کادر سمت راست نمایش داده شده است. ابتدا حق العمل کار مورد نظر خود را از این لیست انتخاب کرده و سپس در فیلد "حساب هزینه" با کلید Enter فرم جستجوی حساب را باز کرده و حساب هزینه مرتبط با این حق العمل کار را بیابید. سپس مبلغ یا درصد پورسانت را در فیلد مبلغ وارد کنید. برای درج مبلغ به صورت درصدی، با کلید میانبر Alt+% پنجره تعیین درصد را باز نمایید. پس از تکمیل اطلاعات این پنجره، سهم بازاریاب مورد نظر را تأیید کنید.

ثبت عملیات حسابداری مرتبط با سهم بازاریاب مرتبط با فاکتور بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد.

توجه کنید که جهت ثبت حسابداری هزینه پورسانت لازم است تا پیش از انتخاب حق العمل کار، حساب هزینه پورسانت در زیرمجموعه مجموعه حساب هزینه پورسانت فروش کالا قرار گیرد. این کار در فرم مجموعه حساب در سیستم حسابداری انجام می شود.

حق العمل کاران در فرم حق العمل کارها در بخش "اطلاعات پایه" تعریف می شوند.

نوع

در صورتیکه از ماژول بازرگانی خارجی نیز استفاده می کنید در این کمبوباکس می توانید نوع فاکتور را انتخاب کنید.

مرکز

در این فیلد لازم است مرکز فروشی را که عملیات فروش در آن انجام شده و فاکتور فروش برای آن صادر می شود، انتخاب نمایید. برای این کار نشانگر را روی این فیلد قرار داده و با کلید Enter لیست مراکز فروش تعریف شده در سیستم را باز و از بین آن ها انتخاب کنید.

مراکز فروش در فرم سازمان فروش در اطلاعات پایه تعریف می شوند.

موعد دریافت

در این فیلد نحوه دریافت مبلغ فروش و تاریخ آن را مشخص نمایید. ابتدا نشانگر را روی فیلد قرار داده و با کلید Enter لیست انواع نحوه دریافت را باز کنید. پس از انتخاب نحوه دریافت مبلغ فاکتور، تاریخ تسویه را نیز درج نمایید تا در هنگام ثبت فاکتور سیستم به طور خودکار تعداد روز باقیمانده تا تاریخ تسویه را در فیلد مربوطه درج کند. در صورتیکه تسویه فاکتور در چندین مرحله انجام می گیرد، می توانید برنامه تسویه را نیز وارد کنید. برای این کار روی علامت در کنار فیلد کلیک کرده و فرم برنامه تسویه فاکتور را باز نمایید.

انواع نحوه پرداخت و دریافت در فرم پارامترهای عمومی در بخش امکانات سیستم معرفی شده است.

برنامه تسویه فاکتور

وضعیت

این فیلد وضعیت ثبت، تأیید یا ابطال فاکتور را نمایش می دهد.

تنظیم کننده

این فیلد نام کاربر تنظیم کننده فاکتور را نمایش می دهد.

با ورود به فرم فاکتور بارکدی، ردیف اول بصورت خودکار ایجاد شده و نشانگر روی کادر بارکد کالا فعال می شود. با فراخوانی بارکد از طریق بارکد خوان در صورتیکه بارکد فراخوان شده با کالا مرتبط باشد، اطلاعات کالا در جدول اقلام فاکتور فراخوانی می شود.

در نظر داشته باشید که برای صدور فاکتور بارکدی باید برخی موارد برای کالای انتخابی در فرم کالا و خدمات وارد شده باشد. در غیر اینصورت امکان فراخوانی اقلام از روی بارکد آن ها وجود نخواهد داشت. این موارد به شرح زیر می باشند :

1. کالا به انبار انتخاب شده مرتبط شده باشد.

2. قیمت فروش برای کالا تعریف شده باشد. برای تعریف قیمت فروش از منوی شناور فرم کالا و خدمات استفاده کنید.

3. بارکد کالا از طریق منوی شناور فرم تعریف شده باشد.

در صورت وجود این تنظیمات، پس از فراخوانی یا وارد کردن بارکد کالا، سیستم به طور خودکار سایر اطلاعات آن را وارد آرتیکل می کند و در جدول اقلام به عنوان یک رکورد نمایش می دهد. برای افزودن سایر اطلاعات کالا مانند مقدار، نشانگر را روی هر رکورد قرار داده و با دابل کلیک به راحتی اطلاعات را در ستون مربوطه درج کنید یا تغییر دهید.

توجه داشته باشید که در صورت تنظیم دسترسی به محاسبه خودکار مالیات وت، در حالت فروش بارکدی نیز این مبلغ توسط سیستم محاسبه و جایگزین خواهد شد.

همچنین می توانید با استفاده از علامت یا کلید میانبر Alt+M فرم ویرایش آرتیکل را باز کرده و اطلاعات مقدار و اصلاحات احتمالی را وارد نمایید. گفتنی است امکانات فرم ویرایش آرتیکل در اینجا کاملا مشابه با فرم فاکتور فروش است.

در صورت وجود اطلاعات بیشتر برای فاکتور فروش، می توانید از فرم "سایر اطلاعات فاکتور" استفاده کنید. با کلیک بر دکمه "سایر اطلاعات" این فرم را باز کنید.

برای تغییر عناوین فیلدهای این فرم به عناوین دلخواه، کلید Shift را نگه داشته و روی عنوان فیلد مورد نظر کلیک کنید تا قابل ویرایش شود. پس از درج عنوان مورد نظر خود، مجدداً کلید Shift یا Ctrl را نگه داشته و روی عنوان جدید کلیک کنید تا در فرم ذخیره شود.

اگر هزینه در فیلد کسری و اضافه از نوع اضافات یا سربار باشد، این امکان وجود دارد که با استفاده از کمبوباکس تسهیم سربار، این هزینه بر سه اساس قیمت، واحد اصلی و واحد فرعی بین اقلام برگه تسهیم شود.

در صورتیکه کالا یا خدمات مورد نظر شما در لیست وجود ندارد، می توانید بدون خروج از فاکتور فروش، از طریق کلیک بر این دکمه وارد فرم کالا و خدمات شوید.

در صورتیکه از سیستم خزانه داری پیوست نیز استفاده می کنید، با استفاده از این دکمه یا کلید میانبر Alt+V می توانید به طور مستقیم رسید دریافت فاکتور فروش را در سیستم خزانه داری صادر کنید. برای این کار ابتدا فاکتور را ثبت کرده و سپس روی دکمه "تسویه فاکتور" کلیک کنید تا فرم رسید دریافت باز شود. لازم به ذکر است که در این رسید، بخش های مربوط به پرداخت کننده و مبلغ رسید تکمیل شده است و همان طرف حساب و مبلغ قابل پرداخت فاکتور می باشد.  

جهت تسویه فاکتور و صدور رسید دریافت، فاکتور فروش باید در وضعیت ثبت شده قرار داشته باشد.

مالیات وت

مجموع مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده برای اقلام درج شده در فاکتور در این فیلد نمایش داده می شود.

اضافه / کسر

در اینجا می توانید هزینه ها یا دریافتی های جانبی متعلق به فاکتور فروش را درج کنید. در واقع کسور و اضافات فاکتور فروش باید در اینجا درج شوند تا بتوانید ثبت مالی مربوط به آن ها را انجام دهید و آن ها را به مبلغ فاکتور اضافه یا از آن کسر کنید.

پیش از ثبت اضافه یا کسر فروش ابتدا بايد انواع کسری ها و اضافات همراه با حساب های مربوطه را در فرم اضافات و کسور اسناد معرفی نمایید.

برای درج اضافه /کسر فاکتور فروش با استفاده از علامت فرم "اضافه کسر فروش" را باز کنید.

در اینجا با استفاده از کلید "جدید" می توانید هزینه ها و اضافات جانبی را در فرم زیر وارد کنید.

اجزای فرم ایجاد اضافات کسور

نوع : با کلید Enter در این فیلد لیست اضافات و کسور ثبت شده در سیستم را باز و با توجه به موضوع، یکی از آن ها را انتخاب کنید.

حساب : در صورتیکه در هنگام تعریف اضافات کسری ها، حساب مربوط به آن ها تعیین شده باشد، با انتخاب نوع کسری اضافات، سیستم به طور خودکار آن حساب را فراخوانی می کند. اما در صورت تعیین نشدن حساب در فرم اضافات و کسور اسناد، می توانید در همین فرم حساب مربوطه را انتخاب نمایید.

حساب مقابل : سیستم به طور پیش فرض حساب طرف حساب فاکتور فروش را در این فیلد جایگذاری می کند که در صورت نیاز به تغییر آن می توانید با تیک کردن عبارت "حساب مقابل" این بخش را فعال کنید.

مبلغ : در صورتیکه مبلغ کسری یا اضافات در فرم اضافات و کسور اسناد تعیین شده باشد، به طور خودکار توسط سیستم در این فیلد جایگذاری می شود. به طور مثال اگر در آن فرم محاسبه مبلغ هزینه به صورت درصدی تعیین شده باشد، سیستم درصد مربوطه را از مبلغ کل فاکتور محاسبه می کند. اما در صورت عدم تعیین مبلغ کسری یا اضافه می توانید این مبلغ را به صورت دستی درج کنید.

شرح : در این فیلد توضیحات لازم در خصوص کسری یا اضافه را درج نمایید.

در پایان با دکمه این مبلغ را به لیست کسری یا اضافات فاکتور فروش اضافه کنید.

جمع

این فیلد مجموع ناخالص مبالغ اقلام فاکتور را بدون در نظر گرفتن مالیات وت و تخفیف درج شده برای هر یک نمایش می دهد.

توجه کنید که مبلغ کل در جدول اقلام فاکتور بدون در نظر گرفتن مالیات وت و تخفیف هر قلم کالای فروش رفته می باشد و این دو در مجموع محاسبات فاکتور در نظر گرفته می شوند.

تخفیف

به طور کلی سه نوع تخفیف در این فرم قابل ثبت است که به شرح زیر می باشند:

1. تخفیف به ازای هر قلم کالای فروش رفته : این نوع از تخفیف در فرم "ایجاد آرتیکل فروش" برای هر قلم کالا یا خدمت درج می شود. همانطور که در بخش اقلام فروش توضیح داده شد، این نوع از تخفیف می تواند به صورت مبلغی ثابت یا درصدی از مبلغ آرتیکل باشد. پس از درج تمام اقلام فروش، سیستم به طور خودکار مجموع تخفیف های همه اقلام را محاسبه کرده و در فیلد تخفیف در فاکتور فروش قرار می دهد.

2. تخفیف روی کل مبلغ فاکتور : این نوع از تخفیف در فیلد تخفیف در فرم "فاکتور فروش" درج می شود که می تواند یک عدد ثابت یا درصدی از جمع مبلغ فاکتور باشد. برای درج تخفیف به صورت درصد، روی علامت کلیک کرده و در پنجره زیر، درصد مورد نظر را به صورت عدد صحیح وارد کنید.

سیستم به طور خودکار مبلغ تخفیف را محاسبه کرده و در فیلد تخفیف قرار می دهد.

3. تخفیف به عنوان نوعی کسری فاکتور فروش با ثبت مالی مجزا: اگر در نظر دارید ثبت مالی مبلغ تخفیف در حساب یا حساب های جداگانه ای باشد و بتوانید انواع مختلفی از تخفیف را برای یک فاکتور در نظر بگیرید، از این روش استفاده کنید. در اینجا لازم است پیش از درج تخفیف فاکتور، انواع تخفیف مورد نظر خود را در فرم اضافات و کسور اسناد به عنوان "کسری" و با نوع "تخفیفات فروش" تعریف کرده و سپس در فاکتور فروش روی علامت در کنار فیلد تخفیف کلیک کنید. با این کار فرم "انواع تخفیف" باز می شود که تکمیل آن مشابه با فرم اضافه کسر فروش می باشد (که در بالا توضیح داده شد) و در آن می توانید انواع تخفیف را با مبلغ و حساب های مربوطه درج نمایید. در پایان، سیستم مجموع خالص تخففیات درج شده در این فرم را در فیلد تخفیف فاکتور فروش جایگذاری می کند.

در همه روش های بالا می توانید با کلیک بر علامت در هر زمان کل درصد تخفیف فاکتور فروش را مشاهده نمایید.

کل

پس از افزودن مانده کسر / اضافه به مجموع مبلغ اقلام فروش، میزان مالیات وت و تخفیف محاسبه شده در فاکتور از این مبلغ کاسته شده و به عنوان مبلغ کل قابل پرداخت در فیلد "کل" نمایش داده می شود. در واقع این فیلد نمایش دهنده مجموع فیلدهای جمع و کسر / اضافه بعد از کسر مالیات وت و تخفیف می باشد.

توضیحات

در این فیلد ملاحظات مربوط به فاکتور فروش را درج کنید. در صورت لزوم می توانید از شرح های پرکاربرد نیز استفاده نمایید. برای این کار نشانگر را روی فیلد توضیحات قرار داده و با کلید Enter فرم جستجوی شرح های تکراری را باز و شرح مورد نظر خود را جستجو نمایید.

برای افزودن به شرح های تکراری می توانید با کلید میانبر Shift+Enter بدون خروج از فرم وارد فرم شرح های تکراری شوید.

برای باز کردن یک فرم خالی فاکتور فروش روی این دکمه کلیک کنید یا از کلید میانبر Alt+Insert استفاده نمایید. سيستم به صورت خودکار فاکتور جديدي ايجاد مي کند و شماره اي براي آن پيشنهاد مي دهد. شماره پيشنهادي يک  واحد از شماره آخرين فاکتور، بزرگتر است.

لازم است پیش از باز کردن فاکتور جدید، نسبت به ثبت فاکتور جاری اقدام نمایید.

با کلیک روی این دکمه یا با استفاده از کلید میانبر Alt+Delete سیستم ابتدا پیغامی ارایه می دهد و پس از تأیید کاربر فاکتور جاری را حذف می کند.

پس از ثبت فاکتور امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.

پس از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و اطمینان از صحت اطلاعات آن با کلیک بر دکمه "ثبت فاکتور" یا با استفاده از کلید میانبر Alt+S این فاکتور را در سیستم ذخیره و ثبت کنید. همزمان با ذخيره سازي عمليات و ثبت فاکتور، ثبت مالي مرتبط با عمليات همراه با حواله انبار مربوطه نیز توسط سیستم ايجاد خواهد شد.

همانطور که در ابتدای این بخش گفته شد، به دو صورت خودکار و نيمه خودکار می توانید شماره سند حسابداري را انتخاب کنید. به طوریکه اگر علامت بالای فاکتور به شکل باشد، وضعیت خودکار و اگر به شکل باشد ایجاد سند نیمه خودکار خواهد بود. با فشردن کليد میانبر Alt+U روي فرم فاکتور فروش می توانید شیوه ثبت مالی را از حالت خودکار به نیمه خودکار و بالعکس تغییر دهید.

شيوه خودکار: در اين حالت ثبت مالي مربوط به عمليات کالا، در آخرين سند ثبت نشده که تاريخ آن برابر با تاريخ فاکتور است، انجام خواهد شد. در صورتيکه سند ثبت نشده به تاريخ فاکتور وجود نداشته باشد، سند جديدي به تاريخ فاکتور ايجاد مي شود و ثبت مربوطه انجام خواهد شد.

شيوه نيمه خودکار: در اين حالت ليست اسناد ثبت نشده مالي ارائه مي شود و کاربر مي تواند يکي از آن ها را انتخاب کند يا سند جديدي را پيشنهاد دهد. شماره سندي که به اين ترتيب مشخص مي شود به عنوان سند مرتبط با عمليات کالا در نظر گرفته مي شود. در اينجا پس از ثبت و ذخيره سازي، فرم انتخاب سند حسابداري که در آن تنها اسناد باز در تاریخ فاکتور نمایش داده می شوند، مشابه شکل زير باز می شود.

در این فرم امکان انتخاب یکی از اسناد ثبت نشده یا ایجاد یک سند جدید وجود دارد. همچنین با استفاده از دکمه "مشاهده سند" می توانید بدون خروج از فرم، اسناد حسابداری ثبت نشده را مشاهده کنید. برای مشاهده کلیه اسناد باز بدون در نظر گرفتن تاریخ فاکتور، چک باکس "نمایش همه اسناد باز" را فعال نمایید.

پس از ثبت فاکتور در صورت نیاز به تغییر و اصلاح آن می توانید با استفاده از دکمه برگشت فاکتور، آن را به وضعیت ثبت نشده برگردانید.

همزمان با برگشت فاکتور، اطلاعات سند مالی و حواله انبار مربوط به این عملیات از سیستم حذف می شود.

در صورت ثبت سند حسابداری یا حواله انبار مربوط به این عملیات، امکان برگشت فاکتور وجود نخواهد داشت و لازم است ابتدا فرم های نامبرده از وضعیت ثبت شده خارج شوند.

با استفاده از این دکمه، فاکتور جاری با حذف سند حسابداری مرتبط در وضعیت ابطال شده قرار خواهد گرفت. در این حالت امکان استفاده مجدد از فاکتور مقدور نخواهد بود.

در صورتیکه اسناد حسابداری و انبار وابسته به فاکتور در وضعیت ثبت نشده قرار داشته باشند و در صورت تأیید این پیغام، فاکتور فوق ابطال خواهد شد.

گزارش وضعیت طرف حسابها : با کلیک بر این گزینه یا با استفاده از کلید میانبر Alt+K می توانید بدون خروج از فرم، گزارش عملکرد طرف حساب ها را مشاهده نمایید.

پیش نمایش چاپ : با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را که به صورت پیش فرض روی لیست آرتیکل های خرید و فروش قرار گرفته است، باز کنید و پیش نمایش این لیست را مشاهده نمایید.

فیلتر بر اساس کاربر : با کلیک بر این گزینه یا کلید میانبر Ctrl+F3 لیست کاربران سیستم باز می شود که با انتخاب هر یک می توانید لیست آرتیکل های خرید و فروش را بر اساس تنظیم کننده آن فیلتر کنید.