در سيستم پیوست امکان بررسي اطلاعات دوره مالي جاري وجود دارد و سیستم در صورت وجود اشکال، آنرا از طريق فرمي گزارش می کند. اين گزارش مي تواند در رفع مشکلات احتمالي بوجود آمده در عملکرد برنامه مفيد واقع شود.
دسترسی به این گزارش از طریق بخش "پایگاه داده" در پانل امکانات امکان پذیر است.
در این فرم می توانید به سادگی اشکالات موجود در فرم های ثبت شده را بیابید. پس از باز کردن فرم، ابتدا لیستی از موارد بررسی شده مشاهده می شود.
اجزای فرم لیست موارد بررسی شده در این لیست، با دابل کلیک روی هر رکورد، فرم جدیدی حاوی اطلاعات مشکلات موجود ظاهر خواهد شد، که شامل شماره موارد گزارش شده و تاریخ آن هاست و بدین ترتیب یافتن اشکالات برای کاربر امکان پذیر خواهد شد.
گزارش های کنترلی در فرم بررسی اطلاعات، همچنین امکان دسترسی به برخی گزارش های کنترلی به شرح زیر وجود دارد:
برای دریافت گزارش های کنترلی، کافیست گزارش مورد نظر را از لیست باز شونده "گزارش های کنترلی" در پایین فرم، انتخاب کرده و سپس روی دکمه "تهیه گزارش" کلیک کنید. ❖ گزارش کالاهای با موجودی منفی در این گزارش، سیستم لیست همه کالاهایی که به دلایل مختلف دچار موجودی منفی شده و کاردکس های مرتبط را دچار مشکل نموده اند، نمایش می دهد. این گزارش را می توان به تفکیک انبار، کالا و در تاریخ مورد نظر تهیه نمود. این گزارش اطلاعاتی مانند کد و نام کالا، مقدار اصلی، واحد اصلی، مبلغ کل، مقدار فرعی و ... را در اختیار کاربر قرار می دهد.
❖ گزارش کالاهای با موجودی صفر و مانده ریالی این گزارش نیز لیستی از کالاهای با موجودی صفر را نشان می دهد و امکانات آن مشابه گزارش کالاهای با موجودی منفی می باشد. ❖ گزارش کنترل مبلغ موجودی و مانده ریالی گزارش کنترل موجودی برای مقایسه حساب انبار و گردش و مانده انبار استفاده می شود. در صورتیکه ثبت اطلاعات صحیح باشد مغایرت این گزارش صفر نشان داده خواهد شد. با انتخاب این آیتم می توانید گزارش کنترل موجودی را از سیستم انبار باز کنید. ❖ گزارش ارتباطات ناقص حساب ها و تفصیلی ها در این گزارش می توانید لیستی از اسناد را مشاهده کنید که در آرتیکل های آن ها ارتباطات حساب با تفصیلی ها به صورت ناقص ثبت شده است. این گزارش نوعی لیست اسناد است که تمامی جزئیات سند از جمله، شماره، تاریخ، نوع سند و ... را نمایش می دهد.
❖ گزارش طرف حساب ها با شناسه ملی تکراری با اینکه امکان جلوگیری از ورود طرف حساب تکراری در سیستم وجود دارد، اما ممکن است در هنگام انتقال اطلاعات به سیستم پیوست یا به دلیل غیرفعال کردن تنظیم مربوطه، برخی از طرف های حساب با شناسه ملی تکراری در لیست وجود داشته باشند. در این شرایط می توانید با استفاده از این گزارش آن ها را ردیابی و در صورت لزوم حدف یا ادغام نمایید. |
در این فرم دو گروه از موارد بررسی شده دارای امکاناتی در منوی شناور می باشند که در ادامه توضیح داده می شود. مورد 29) اسناد انبار بدون مرجع
حذف کلیه اسناد انبار بدون مرجع وابسته با استفاده از این آیتم می توانید کلیه اسناد بدون مرجع را به صورت یکجا حذف نمایید. پیشنهاد می شود پیش از استفاده از این آیتم اسناد انبار بدون مرجع را یکبار مرور کنید. قطع ارتباط اسناد بدون مرجع با مرجع حذف شده در صورتیکه تمایل به نگه داشتن اسناد انبار بدون مرجع در سیتم دارید، لازم است تا ارتباط ان را با مرجع حذف شده قطع کنید. برای این کار می توانید از آیتم جاری استفاده نمایید تا کلیه اسناد انبار بدون مرجع در سیستم آزاد شده و امکان ایجاد ارتباط آن ها با سایر فرم ها به وجود آید.
مورد 30) اسناد انبار بدون محتوا
با استفاده از این آیتم می توانید به صورت یکجا کلیه اسناد انبار بدون محتوا را حذف کنید. |
